Ítem 15 · Cronograma de verificaciones

Nivel 50ENAP lo revisa: Cada trimestre · en documentosGuía v1.1 · p. 43

Qué necesitas

Un cronograma de las verificaciones de controles críticos, con responsables y fechas.

Qué guardar

El cronograma vigente.

Hay dos tipos de verificación: la que hacen el trabajador y el supervisor en cada tarea, antes y durante el trabajo, y las revisiones programadas que comprueban que esa verificación se está haciendo bien. Este cronograma ordena las segundas; su cumplimiento se sigue en el 17.

Ejemplo ficticio · Cronograma de verificación y revisión

Cronograma de verificación y revisión

Sector norte de un contrato ficticio de mantención · 9 de octubre de 2026 · Versión 1

Tarea T-01

Recepción de un componente trasladado con una grúa

Riesgo RF-01

Golpe a una persona por caída de la carga, con posible consecuencia fatal

Control CC-01

Segregación de la zona de izaje durante la recepción de la carga

Octubre · actividades con fecha del caso

Actividad	Fecha	Responsable	Qué revisa
VV-01	12/10/2026	C. Díaz · asesor SSO	Comprobar CC-01 y revisar cómo verifican el trabajador y el supervisor.
VV-02	16/10/2026	R. Soto · administrador de la contratista	Revisar en terreno la verificación y sus resultados con el supervisor.
VV-03	19/10/2026	P. Vera · supervisor	Comprobar el control y la aplicación de la guía con su equipo.
VV-04	28/10/2026	R. Soto y C. Díaz	Revisar la aplicación de las guías y las correcciones del período.

Verificación por tarea

H. Muñoz y P. Vera comprueban los controles antes y durante cada trabajo aplicable con las cartillas de ENAP de su rol (GV-01). Estas comprobaciones no se limitan a las cuatro fechas de las rondas.

Participación del programa de revisión

R. Soto, C. Díaz y P. Vera. Referencias: matriz del 11, criterios del 14 y guía preparada del 12.

Extracto: el programa del contrato cubre todos los trabajos y controles que correspondan.

Lo clave:

• La revisión programada no reemplaza la verificación por tarea. Trabajador y supervisor comprueban los controles antes y durante cada trabajo; las rondas revisan cómo lo hacen.
• Cuatro rondas es la cantidad del ejemplo, no una cuota de ENAP. Cada actividad tiene responsable y fecha, con participación del administrador, el asesor SSO y supervisores (p. 42).

Ejemplo educativo · ver fuente y alcance

El caso continúa el del elemento 2; campos, códigos y registros son propuestas nuestras y ficticias. CR-01 se apoya en los Estándares que Salvan Vidas de ENAP, versión 03, septiembre de 2025: estándar 11, Operaciones de levante, control crítico CC3 «Actitud defensiva y segregación», p. 260. Es un documento interno de ENAP: lo citamos con su versión y página, sin transcribirlo. La versión vigente y los procedimientos locales pueden variar según la unidad: confírmalos con tu administrador de contrato de ENAP. El ejemplo no valida criterios de ENAP ni autoriza una maniobra: contrasta los controles con los estándares y criterios confirmados para el contrato.

Cómo hacerlo

Nuestra recomendación

1. Reúne las tareas, los riesgos, los controles y las guías vigentes del elemento 2.
2. Programa las revisiones: actividad, responsable y fecha.
3. Incluye al administrador, a los asesores SSO y a los supervisores, como pide la descripción del elemento.
4. Relaciona cada actividad con su registro y anota los cambios del cronograma con su motivo.
5. Si una salida a terreno sirve también como práctica de liderazgo del elemento 1, regístrala una vez. Antes de contarla en los dos programas, pregúntalo a ENAP (pregunta 3).

Quién participa: el administrador de la contratista, los asesores SSO y los supervisores (p. 42). Proponemos que el asesor SSO coordine el cronograma.

Cuándo: según las tareas y los controles del contrato. Las cuatro rondas al mes del ejemplo no son una cantidad fija.

Antes de la verificación

Toma una actividad del cronograma y muestra su responsable, su fecha y, si ya se hizo, su registro.

Lo que dice la guía

La guía pide un cronograma de verificaciones de controles críticos. Como respaldo, el cronograma con actividades, responsables y fechas. Al verificar, ENAP contrasta el cronograma con las inspecciones realizadas en terreno (p. 43). La descripción del elemento pide un programa para revisar que trabajadores y supervisores verifican correctamente, con participación del administrador, de los asesores SSO y de los supervisores que se estime (p. 42).

Preguntas para ENAP

Dudas que la guía deja abiertas para este ítem. Llévalas a tu administrador de contrato de ENAP; mientras tanto, aplica lo que proponemos.

3.¿Cómo se organiza el programa que revisa que el equipo verifica correctamente y qué participación se espera por rol? ¿Una salida que también es práctica de liderazgo del elemento 1 cuenta para ambos programas?15

Mientras tanto · Nuestra recomendación

Programa la participación del administrador, asesor SSO y supervisores según la descripción. No reemplaces la verificación por tarea por cuatro visitas del ejemplo. Si una salida también es práctica de liderazgo del elemento 1, regístrala una vez y no la sumes a ambos programas hasta confirmarlo.

Ver ítem 15 · Cronograma de verificaciones

Los criterios del 14 y las guías preparadas del 12 son el punto de partida; no se vuelven a inventar aquí.

Ítems del elemento 3

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• 17
• 18
• 19
• 20
• 21
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Fuente: Guía RESSCON de ENAP, versión 1.1 (agosto 2025), páginas 20, 21 y 42–44. Los ejemplos son ficticios y distinguen sus referencias externas; ante cualquier diferencia, manda la documentación oficial vigente aplicable al contrato.